Questions Fréquemment Posées
Tout ce que vous devez savoir sur l'optimisation fiscale
Depuis plus de quinze ans, nous aidons les entrepreneurs canadiens à naviguer dans le monde complexe de la fiscalité. Voici les réponses aux questions que nous entendons le plus souvent dans notre pratique quotidienne.
Stratégies de Base
Les fondamentaux de l'optimisation fiscale que tout propriétaire d'entreprise devrait maîtriser.
- Différence entre évitement et évasion fiscale
- Structures corporatives optimales
- Planification du versement des salaires
- Déductions d'entreprise souvent oubliées
- Timing des revenus et dépenses
Situations Complexes
Questions avancées pour les entreprises en croissance et les situations particulières.
- Restructuration d'entreprises existantes
- Planification de la transmission
- Optimisation lors de ventes d'actifs
- Gestion des pertes d'exploitation
- Implications fiscales des partenariats
Conformité et Risques
Comment rester conforme tout en maximisant vos économies fiscales légitimes.
- Documentation requise pour les stratégies
- Gestion des vérifications fiscales
- Règles anti-évitement générales
- Mise à jour des changements législatifs
- Évaluation des risques fiscaux
Les Questions les Plus Posées
Quelle est la différence réelle entre un salaire et des dividendes?
C'est probablement la question que j'entends le plus. La réponse dépend de votre situation personnelle, du niveau de revenus de l'entreprise, et de vos besoins en REER. Nous analysons ces facteurs pour déterminer le mix optimal.
Puis-je déduire mon bureau à domicile?
Oui, mais avec des conditions strictes. L'espace doit être utilisé exclusivement ou principalement pour le travail. Nous vous aidons à calculer le pourcentage déductible et à maintenir la documentation appropriée.
Comment planifier la vente de mon entreprise?
La planification doit commencer des années avant la vente. Nous travaillons sur l'admissibilité à l'exonération pour gains en capital, la structure de la transaction, et la minimisation de l'impact fiscal global.
Que faire si l'ARC conteste mes déductions?
D'abord, ne paniquez pas. Nous vous accompagnons dans le processus de vérification, préparons la documentation de soutien, et négocions avec les agents fiscaux pour résoudre les questions soulevées.
Quand dois-je incorporer mon entreprise?
Généralement, quand vos revenus nets dépassent 50 000$ par année. Mais d'autres facteurs entrent en jeu : besoins de protection d'actifs, plans de croissance, et stratégie de retraite. Chaque situation est unique.
Comment gérer les changements fiscaux fréquents?
Nous surveillons constamment les modifications législatives et leurs impacts sur nos clients. Vous recevez des mises à jour personnalisées et des recommandations d'ajustements avant que les changements n'entrent en vigueur.
Marie-Claude Dubois
Stratège fiscale principale
CPA, CA - 18 ans
d'expérience
Spécialisée en fiscalité d'entreprise